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  2017年人大报告附表2016年执行部分         
2017年人大报告附表2016年执行部分

附表2
2016年全县公共财政支出预算完成情况表
单位:万元
科                   目 调整预算数 累计完成数 占调整预算(%) 可比增长(%)
1、一般公共服务 19066 18940 99.3 
2、国防 0      
3、公共安全 9041 8461 93.6  6.0 
4、教育 44392 43151 97.2  8.0 
5、科学技术 961 911 94.8  9.0 
6、文化体育与传媒 2445 2445 100.0  7.5 
7、社会保障和就业 15755 15450 98.1 
8、医疗卫生与计划生育 27503 27362 99.5 
9、节能环保 4614 4614 100.0 
10、城乡社区事务 5115 5115 100.0 
11、农林水事务 55468 51618 93.1 
12、交通运输 6208 5647 91.0  8.4 
13、资源勘探电力信息等事务 1584 1584 100.0 
14、商业服务业等事务 2183 2183 100.0 
15、金融监管等事务支出 50 50 100.0 
16、国土资源气象等事务支出 2086 2086 100.0  3.5 
17、住房保障支出 7476 6945 92.9  5.5 
18、粮油物资储备支出 2 2 100.0 
19、其他支出 15 15 100.0 
20、国债还本付息支出 490 490 100.0 
21、债务发行费用支出 5 5 100.0 
合             计 204459 197074 96.4 
附表3        
         
2016年全县政府性基金收入预算完成情况表
        单位:万元
科目名称 年初预算数 累计完成数 占年初预算(%) 比上年增长(%)
1、港口建设费收入        
2、散装水泥专项资金收入        
3、新型墙体材料专项基金收入   99    
4、地方水利建设基金收入        
5、城市公用事业附加收入 243 152 62.6  -47.8 
6、国有土地使用权出让收入 21500 13462 62.6  -33.5 
7、国有土地收益基金收入 1132 898 79.3  -29.3 
8、农业土地开发资金收入 125 77 61.6  -42.5 
9、福利彩票公益金收入   187   -3.6 
10、体育彩票公益金收入   84   -12.5 
11、城市基础设施配套费收入   249   47.3 
12、车辆通行费        
13、污水处理费收入   165   7.8 
14、其他政府性基金收入        
合      计 23000 15373 66.8  -31.9 
附表4        
2016年全县政府性基金支出预算完成情况表
                          单位:万元
科目名称 调整预算数 累计完成数 占调整预算(%) 可比增长(%)
一、科学技术支出        
    核电站乏燃料处理处置基金支出        
二、文化体育与传媒 60 60 100.0   
    国家电影事业发展专项资金支出 60 60 100.0   
三、社会保障和就业        
    大中型水库移民后期扶持基金支出        
    小型水库移民扶助基金支出        
四、节能环保支出        
    可再生能源电价附加收入安排的支出        
    废弃电器电子产品处理基金支出        
五、城乡社区事务 20458 18746 91.6 
    国有土地使用权出让收入安排支出 13820 13584 98.3 
    城市公用事业附加安排的支出 448 100 22.3 
    国有土地收益基金支出 1463 1449 99.0 
    农业土地开发资金支出 77      
    新增建设用地有偿使用费安排支出 3641 3613 99.2 
    城市基础设施配套费安排的支出 691      
    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 318      
六、农林水事务        
    三峡水库库区基金支出        
    水土保持补偿费安排的支出        
七、交通运输        
    车辆通行费安排的支出        
    港口建设费安排的支出        
八、资源勘探电力信息等事务 114 15 13.2 
    散装水泥专项资金支出        
    新型墙体材料专项基金支出 114 15 13.2 
九、商业服务业等事务        
    旅游发展基金支出        
十、其他支出 1019 388 38.1 
    其他政府性基金支出 13      
    彩票公益金安排的支出 1006 388 38.6 
支出合计 21651 19209 88.7 
附表5        
2016年南皮县社会保险基金收入完成情况表
      单位:万元
科目名称 年初预算数 累计完成数 占年初预算(%) 比上年增长(%)
一、企业职工基本养老保险基金收入 16633 18332 110.2  3.9 
    保险费收入 8841 9922 112.2  -9.7 
    财政补贴收入        
    利息收入 510 660 129.4  28.9 
二、失业保险基金收入        
    保险费收入        
    利息收入        
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 5506 10087 183.2  68.1 
    保险费收入 5384 9357 173.8  59.5 
    利息收入 122 79 64.8  -40.2 
四、工伤保险基金收入        
    保险费收入        
    利息收入        
五、生育保险基金收入 214 374 174.8  14.0 
    保险费收入 209 368 176.1  17.2 
    利息收入 5 5 100.0  -64.3 
六、城乡居民社会养老保险基金收入 7981 7649 95.8  2.4 
    保险费收入 1688 1714 101.5  -2.4 
    财政补贴收入 6091 5663 93.0  2.1 
    利息收入 200 232 116.0  38.1 
七、城乡居民基本医疗保险基金收入 19034 19523 102.6  17.8 
    保险费收入 5029 5164 102.7  43.3 
    财政补贴收入 13842 14110 101.9  10.3 
    利息收入 163 249 152.8  41.5 
         
         
         
         
合   计 49368 55965 113.4  16.6 
    保险费收入 21151 26525 125.4  17.7 
    财政补贴收入 19933 19773 99.2  7.8 
    利息收入 1000 1225 122.5  22.3 
附表6        
2016年南皮县社会保险基金支出情况表
      单位:万元
科目名称 调整预算数 累计完成数 占调整预算(%) 可比增长(%)
一、企业职工基本养老保险基金支出 22668 21822 96.3  12.6 
  基本养老金支出 22599 21762 96.3  16.0 
二、失业保险基金支出        
  失业保险金支出        
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 4118 5334 129.5  8.9 
  基本医疗保险待遇支出 4073 4114 101.0  6.7 
四、工伤保险基金支出        
  工伤保险待遇支出        
五、生育保险基金支出 230 306 133.0  35.4 
  生育保险待遇支出 230 279 121.3  42.3 
六、城乡居民社会养老保险基金支出 5496 5467 99.5  2.6 
  基本养老金支出 5495 5466 99.5  2.6 
七、城乡居民基本医疗保险基金支出  18190 18640 102.5  14.0 
   基本医疗保险待遇支出 16856 17119 101.6  20.5 
         
         
合   计 50702 51569 101.7  11.7 
  社会保险待遇支出 49253 48740 99.0  15.1 
附表7
2016年县本级公共财政预算收入完成情况表
单位:万元
科                   目 调整预算数 累计完成数 占调整预算(%) 可比增长(%)
一、税收收入 15603 15337 98.3  10.0 
      增值税 1436 1155 80.4  -13.2 
      改征增值税 3017 2205 73.1   
      营业税 2974 3131 105.3  55.9 
      企业所得税 544 1137 209.0  138.4 
      个人所得税 276 380 137.7  22.6 
      资源税 360 799 221.9  -10.7 
      城市维护建设税 949 925 97.5  -27.1 
      房产税 235 254 108.1  12.9 
      印花税 98 174 177.6  135.1 
      城镇土地使用税 146 494 338.4  165.6 
      土地增值税 940 835 88.8  26.5 
      车船税 328 297 90.5  -8.3 
      耕地占用税 1500 1012 67.5  -18.4 
      契税 2800 2539 90.7  -2.8 
二、非税收入 9367 10875 116.1  14.4 
      专项收入 3003 1626 54.1  -45.4 
      行政事业性收费收入 1650 3693 223.8  120.3 
      罚没收入 2967 1770 59.7  -38.7 
      国有资本经营收入        
      国有资源(资产)有偿使用收入 1329 2930 220.5  48.8 
      政府住房基金收入 418 6    
      捐赠收入   850    
合             计 24970 26212 105.0  11.7 
附表8        
2016年县本级公共财政支出预算完成情况表
        单位:万元
科目名称 调整预算数 累计完成数 占调整预算(%) 可比增长(%)
1、一般公共服务 13278  13218 99.5 
2、国防      
3、公共安全 9030  8450 93.6 
4、教育 44392  43151 97.2 
5、科学技术 961  911 94.8 
6、文化体育与传媒 2445  2445 100.0  7.5 
7、社会保障和就业 15755  15450 98.1 
8、医疗卫生 26972  26831 99.5 
9、节能环保 4614  4614 100.0 
10、城乡社区事务 5115  5115 100.0 
11、农林水事务 50664  48009 94.8 
12、交通运输 6208  5647 91.0  8.4 
13、资源勘探电力信息等事务 1584  1584 100.0 
14、商业服务业等事务 2183  2183 100.0 
15、金融监管等事务支出 50  50 100.0 
16、国土资源气象等事务支出 2086  2086 100.0  3.5 
17、住房保障支出 7476  6945 92.9  5.5 
18、粮油物资储备管理事务 2 100.0 
19、其他支出 15  15  
20、国债还本付息支出 490  490  
21、债务发行费用支出 5 100.0 
合             计 193325 187201 96.8 
附表9        
2016年县本级政府性基金支出预算完成情况表
                          单位:万元
科目名称 调整预算数 累计完成数 占调整预算(%) 可比增长(%)
一、科学技术支出        
    核电站乏燃料处理处置基金支出        
二、文化体育与传媒 60 60 100.0   
    国家电影事业发展专项资金支出 60 60 100.0   
三、社会保障和就业        
    大中型水库移民后期扶持基金支出        
    小型水库移民扶助基金支出        
四、节能环保支出        
    可再生能源电价附加收入安排的支出        
    废弃电器电子产品处理基金支出        
五、城乡社区事务 13752 12276 89.3 
    国有土地使用权出让收入安排支出 7114 7114 100.0 
    城市公用事业附加安排的支出 448 100 22.3 
    国有土地收益基金支出 1463 1449 99.0 
    农业土地开发资金支出 77      
    新增建设用地有偿使用费安排支出 3641 3613 99.2 
    城市基础设施配套费安排的支出 691      
    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 318      
六、农林水事务        
    三峡水库库区基金支出        
    水土保持补偿费安排的支出        
七、交通运输        
    车辆通行费安排的支出        
    港口建设费安排的支出        
八、资源勘探电力信息等事务 114 15 13.2 
    散装水泥专项资金支出        
    新型墙体材料专项基金支出 114 15 13.2 
九、商业服务业等事务        
    旅游发展基金支出        
十、其他支出 1019 388 38.1 
    其他政府性基金支出 13      
    彩票公益金安排的支出 1006 388 38.6 
支出合计 14945 12739 85.2 

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